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第二部门 2023年度部门决算注明

一、
、单元根基情况

（一）机构设置、
、职责

北京医药职工大学（糖果派对官网党校），成立于1982年6月，为财政补助事业单元，重要职责是承担医药行业专科学历教育，造就高级技术利用人才，以及有关专业技术培训、
、技术等级认定；发展党员、
、干部教育培训等。！！！５ピ谏18个职能部门，别离为党政办公室、
、组织人事部、
、讲授治理部、
、药学系、
、中药系、
、讲授尝试中心、
、招生办公室、
、培训部、
、电教信息中心等部门。！！！Ｎ尴率舻ピ。！！！

（二）人员组成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制81人，实有人数63人。！！！

二、
、收入支出决算总体情况注明

2023年度收、
、支总计4148.35万元，比上年增长0.94万元，增长0.02%。！！！

（一）收入决算注明

2023年度今年收入计算3159.61万元，比上年削减444.04万元，降落12.32%。！！！

1.财政拨款收入2907.67万元，占收入计算的92.03%。！！！Ｆ渲：：通常公共预算财政拨款收入2907.67万元，占收入计算的92.03%；当局性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入计算的0.00%；国有本钱经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入计算的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入计算的0.00%；

3.事业收入240.00万元，占收入计算的7.59%；

4.经营收入9.75万元，占收入计算的0.31%；

5.从属单元上缴收入0.00万元，占收入计算的0.00%；

6.其他收入2.19万元，占收入计算的0.07%。！！！

图1：：收入决算

 

 

（二）支出决算注明

2023年度今年支出计算3040.75万元，比上年削减148.46万元，降落4.66%，其中：：根基支出2960.70万元，占支出计算的97.37%；项目支出79.95万元，占支出计算的2.63%;上缴上级支出0.00万元，占支出计算的0.00%；经营支出0.10万元，占支出计算的0.00%；对从属单元补助支出0.00万元，占支出计算的0.00%。！！！

图2：：根基支出和项目支出情况

 

三、
、财政拨款收入支出决算总体情况注明

2023年度财政拨款收、
、支总计2943.85万元，比上年削减364.58万元，降落11.02%。！！！Ｖ匾：：凭据事业发展规划，人员经费和项目经费支出削减。！！！

四、
、通常公共预算财政拨款支出决算情况注明

（一）通常公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度通常公共预算财政拨款支出2722.24万元，重要用于以下方面（按大类）：：教育支出2722.24万元，占今年财政拨款支出100.00%。！！！

（二）通常公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2023年度决算2722.24万元，比2023年度岁首预算削减660.84万元，降落19.53%。！！！Ｆ渲：：

“学习及培训”（款）2023年度决算2722.24万元，比2023年度岁首预算削减660.84万元，降落19.53%。！！！Ｖ匾：：因人员削减及现实工作调整，导致人员经费和项目经费支出削减。！！！

五、
、当局性基金预算财政拨款支出决算情况注明

本单元无此项支出。！！！

六、
、国有本钱经营预算财政拨款出入情况

本单元无此项经费。！！！

七、
、财政拨款根基支出决算情况注明

2023年度使用通常公共预算财政拨款铺排根基支出2642.30万元，使用当局性基金财政拨款铺排根基支出0.00万元，其中：：（1）工资福利支出蕴含根基工资、
、津贴补助、
、奖金、
、伙食补助费、
、绩效工资、
、其他社会保险缴费、
、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出蕴含办公费、
、印刷费、
、征询费、
、手续费、
、水费、
、电费、
、邮电费、
、取暖费、
、物业治理费、
、差旅费、
、因公出国（境）费、
、维修（护）费、
、租赁费、
、会议费、
、培训费、
、公务接待费、
、专用资料费、
、劳务费、
、委托业务费、
、工会经费、
、福利费、
、公务用车运行守护费、
、其他交通费、
、其他商品和服务等支出；（3）对小我和家庭补助支出蕴含离休费、
、退休费、
、抚恤金、
、生涯补助、
、救助费、
、医疗费补助、
、助学金、
、嘉奖金、
、其他对小我和家庭的补助等支出。！！！＃4）其他本钱性支出蕴含办公设备购置、
、专用设备购置等。！！！

 

第三部门2023年度其他重要事项的情况注明

 

一、
、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费蕴含本单元1个事业单元。！！！2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.89万元，比2023年度“三公”经费财政拨款岁首预算6.00万元削减0.11万元。！！！Ｆ渲：：

1.因公出国（境）用度。！！！2023年度决算数0.00万元，与2023年度岁首预算数0.00万元持平。！！！Ｖ匾：：本单元无此项支出。！！！2023年度组织因公出国（境）团组0个、
、0人次，人均因公出国（境）用度0.00万元。！！！

2.公务接待费。！！！2023年度决算数0.00万元，与2023年度岁首预算数0.00万元持平。！！！Ｖ匾：：本单元无此项支出。！！！９窠哟0批次，公务接待0人次。！！！

3.公务用车购置及运行守护费。！！！2023年度决算数5.89万元，比2023年度岁首预算数6.00万元削减0.11万元。！！！

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度岁首预算数0.00万元持平。！！！Ｖ匾：：本单元无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。！！！９裼贸翟诵惺鼗し2023年度决算数5.89万元，比2023年度岁首预算数6.00万元削减0.11万元，重要原因：：落实当局“过紧日子”要求，压减公务用车运行守护费。！！！2023年度公务用车运行守护费中，公务用车加油1.40万元，公务用车维修3.20万元，公务用车保险0.64万元，公务用车其他支出0.65万元。！！！2023年度公务用车保有量3辆，车均运行守护费1.96万元。！！！

二、
、机关运行经费支出情况

我单元不在机关运行经费统计领域之内。！！！

三、
、当局采购支出情况

2023年度当局采购支出总额144.10万元，其中：：当局采购货物支出0.65万元，当局采购工程支出0.00万元，当局采购服务支出143.45万元。！！！Ｊ谟柚行∑笠岛贤鸲142.06万元，占当局采购支出总额的98.58%，其中：：授予小微企业合同金额126.86万元，占当局采购支出总额的88.04%。！！！

四、
、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。！！！＝刂12月31日，北京医药职工大学（糖果派对官网党校）共有车辆3台，共计56.63万元；单元价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。！！！

五、
、当局采办服务支出注明

2023年度当局采办服务决算0.00万元。！！！

六、
、专业名词诠释

1.根基支出：：指为保险机构正常运行、
、实现日常工作工作而产生的人员支出和公用支出。！！！

2.项目支出：：指在根基支出之外为实现特定行政工作或事业发展指标所产生的支出。！！！

3.“三公”经费：：是指单元通过财政拨款资金铺排的因公出国（境）费、
、公务用车购置及运行费和公务接待费。！！！Ｆ渲，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、
、国外城市间交通费、
、住宿费、
、伙食费、
、培训费、
、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、
、派司费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、
、维修费、
、过路过桥费、
、保险费、
、安全嘉奖费等支出；公务接待费指单元按划定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。！！！

4.机关运行经费：：指为保险行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于采办货物和服务的各项资金，蕴含办公及印刷费、
、邮电费、
、差旅费、
、会议费、
、福利费、
、日常维修费、
、专用资料及通常设备购置费、
、办公用房水电费、
、办公用房取暖费、
、办公用房物业治理费、
、公务用车运行守护费以及其他用度。！！！

5.当局采购：：指各级国度机关、
、事业单元和集体组织，使用财政性资金采购依法制订的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、
、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。！！！

6.当局采办服务：：是指各级国度机关将属于自身职责领域且适合通过市场化方式提供的服务事项，依照当局采购方式和法式，交由切合前提的服务供给商承担，并凭据服务数量和质量等成分向其支付用度的行为。！！！

7.教育支出（类）学习及培训（款）干部教育（项）：：反映各级党！！、
、行政学院、
、社会主义学院、
、国度管帐学院的支出。！！！Ｔ毯乖诵、
、招聘师资、
、进行各类培训班的支出等。！！！

 

 

第四部门  2023年度部门绩效评价情况

 

一、
、项目支出绩效自评表（详见附件，可点击此处下载）