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目    录

第一部门 2021年度部门决算报表

一、
、收入支出决算总表

二、
、收入决算表

三、
、支出决算表

四、
、财政拨款收入支出决算总表

五、
、通常公共预算财政拨款支出决算表

六、
、通常公共预算财政拨款根基支出决算表

七、
、当局性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、
、当局性基金预算财政拨款根基支出决算表

九、
、国有本钱经营预算财政拨款支出决算表

十、
、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、
、当局采购情况表

十二、
、当局采办服务支出情况表

第二部门 2021年度部门决算注明

第三部门 2021年度其他重要事项的情况注明

第四部门 2021年度部门绩效评价情况

、
、、
、

 

第一部门 2021年度部门决算报表

 

报表详见附件。
。。

 

第二部门 2021年度部门决算注明

 

一、
、单元根基情况

（一）机构设置、
、职责

北京医药集团职工大学，，成立于1982年6月，，为财政补助事业单元，，以医药卫生高档学历教育为重要办学方向，，致力于造就懂治理、
、会经营、
、技术强的利用型人才。
。。凭据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于赞成调整北京医药集团有限责任公司党校等五家事业单元从属关系及有关屎的函》（京编处事〔2020〕8号），，本单元调整为糖果派对官网所属。
。。

单元内设18个职能部门，，别离为党政办公室、
、组织人事部、
、讲授治理部、
、药学系、
、中药系、
、讲授尝试中心、
、招生办公室、
、电教信息中心等部门。
。。

（二）人员组成情况

行政编制0人，，实有人数0人；事业编制36人，，实有人数33人。
。。

   二、
、收入支出决算总体情况注明

2021年度收、
、支总计1626.59万元，，比上年增长1626.59万元，，增长100%。
。。

（一）收入决算注明

2021年度今年收入计算1024.47万元，，比上年增长1024.47万元，，增长100%，，其中：财政拨款收入1019.71万元，，占收入计算的99.54%；上级补助收入0万元，，占收入计算的0%；事业收入0万元，，占收入计算的0%；经营收入0万元，，占收入计算的0%；从属单元上缴收入0万元，，占收入计算的0%；其他收入4.76万元，，占收入计算的0.46%。
。。

（二）支出决算注明

2021年度今年支出计算1509.59万元，，比上年增长1509.59万元，，增长100%，，其中：根基支出1497.59万元，，占支出计算的99.21%；项目支出12.00万元，，占支出计算的0.79%;上缴上级支出0万元，，占支出计算的0%；经营支出0万元，，占支出计算的0%；对从属单元补助支出0万元，，占支出计算的0%。
。。

三、
、财政拨款收入支出决算总体情况注明

2021年度财政拨款收、
、支总计1039.22万元，，比上年增长1039.22万元，，增长100%。
。。重要原因：本单元为新增预算单元。
。。

四、
、通常公共预算财政拨款支出决算情况注明

（一）通常公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度通常公共预算财政拨款支出922.22万元，，重要用于以下方面（按大类）：教育支出922.22万元，，占今年财政拨款支出100%。
。。

（二）通常公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2021年度决算922.22万元，，比2021年岁首预算削减79.49万元，，降落7.94%。
。。其中：

“学习及培训”（款）2021年度决算922.22万元，，比2021年岁首预算削减79.49万元，，降落7.94%。
。。重要原因：项目支出削减。
。。

五、
、当局性基金预算财政拨款支出决算情况注明

今年度无此项支出。
。。

六、
、国有本钱经营预算财政拨款出入情况

今年度无此项经费。
。。

七、
、财政拨款根基支出决算情况注明

2021年使用通常公共预算财政拨款铺排根基支出910.22万元，，使用当局性基金财政拨款铺排根基支出0万元，，其中：（1）工资福利支出蕴含根基工资、
、津贴补助、
、奖金、
、伙食补助费、
、绩效工资、
、其他社会保险缴费、
、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出蕴含办公费、
、印刷费、
、征询费、
、手续费、
、水费、
、电费、
、邮电费、
、取暖费、
、物业治理费、
、差旅费、
、因公出国（境）费、
、维修（护）费、
、租赁费、
、会议费、
、培训费、
、公务接待费、
、专用资料费、
、劳务费、
、委托业务费、
、工会经费、
、福利费、
、公务用车运行守护费、
、其他交通费、
、其他商品和服务等支出；（3）对小我和家庭补助支出蕴含离休费、
、退休费、
、抚恤金、
、生涯补助、
、救助费、
、医疗费补助、
、助学金、
、嘉奖金、
、其他对小我和家庭的补助等支出。
。。（4）其他本钱性支出蕴含办公设备购置、
、专用设备购置等。
。。

 

第三部门2021年度其他重要事项的情况注明

 

一、
、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费蕴含本单元1个事业单元。
。。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.98万元，，比2021年“三公”经费财政拨款岁首预算4.94万元削减3.96万元。
。。其中：

1.因公出国（境）用度。
。。今年度无此项经费支出。
。。

2.公务接待费。
。。今年度无此项经费支出。
。。

3.公务用车购置及运行守护费。
。。2021年决算数0.98万元，，比2021年岁首预算数4.94万元削减3.96万元。
。。其中，，公务用车购置费2021年决算数0万元，，与2021年岁首预算数0万元持平。
。。2021年购置（更新）0辆，，车均购置费0万元。
。。公务用车运行守护费2021年决算数0.98万元，，比2021年岁首预算数4.94万元削减3.96万元，，重要原因：落实过“紧日子”要求，，削减公务用车，，提倡公共交通出行。
。。2021年公务用车运行守护费中，，公务用车加油0万元，，公务用车维修0.36万元，，公务用车保险0.24万元，，公务用车其他支出0.38万元。
。。2021年公务用车保有量2辆，，车均运行守护费0.49万元。
。。

二、
、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计领域。
。。

三、
、当局采购支出情况

2021年当局采购支出总额79.06万元，，其中：当局采购货物支出0万元，，当局采购工程支出0万元，，当局采购服务支出79.06万元。
。。授予中小企业合同金额66.62万元，，占当局采购支出总额的84.27%，，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，，占当局采购支出总额的0.44%。
。。

四、
、国有资产占用情况

2021年车辆2台，，48.23万元；单元价值50万元以上的通用设备3台（套），，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。
。。

五、
、当局采办服务支出注明

今年度无此项支出。
。。

六、
、专业名词诠释

1.根基支出：指为保险机构正常运行、
、实现日常工作工作而产生的人员支出和公用支出。
。。

2.项目支出：指在根基支出之外为实现特定行政工作或事业发展指标所产生的支出。
。。

3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金铺排的因公出国（境）费、
、公务用车购置及运行费和公务接待费。
。。其中，，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、
、国外城市间交通费、
、住宿费、
、伙食费、
、培训费、
、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、
、派司费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、
、维修费、
、过路过桥费、
、保险费、
、安全嘉奖费等支出；公务接待费指单元按划定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
。。

4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用通常公共预算财政拨款铺排的根基支出中的日常公用经费支出，，蕴含办公及印刷费、
、邮电费、
、差旅费、
、会议费、
、福利费、
、日常维修费、
、专用资料及通常设备购置费、
、办公用房水电费、
、办公用房取暖费、
、办公用房物业治理费、
、公务用车运行守护费以及其他用度。
。。

5.当局采购：指各级国度机关、
、事业单元和集体组织，，使用财政性资金采购依法制订的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、
、工程和服务的行为。
。。

6.当局采办服务：是指各级国度机关将属于自身职责领域且适合通过市场化方式提供的服务事项，，依照当局采购方式和法式，，交由切合前提的服务供给商承担，，并凭据服务数量和质量等成分向其支付用度的行为。
。。

7.教育支出：反映当局教育事务支出。
。。

 

第四部门  2021年度部门绩效评价情况

一、
、项目支出绩效自评表

详见附件

附件：

北京医药集团职工大学2021年度部门决算报表

北京医药集团职工大学绩效评价情况